Formation finance d'entreprise pour analystes

Vous passez des heures sur des modèles qui ne racontent pas vraiment l'histoire financière de l'entreprise. On travaille avec des analystes qui veulent comprendre les chiffres au-delà des formules Excel et construire des analyses qui ont du sens.

18 mois Durée complète avec stages pratiques

24 cas Études basées sur entreprises réelles

Analyse financière détaillée avec graphiques et données

Raphaël Montfort

Directeur finance corporative

Quinze ans à décortiquer des bilans dans l'industrie manufacturière. J'ai vu des restructurations qui auraient pu être évitées si quelqu'un avait lu les vrais signaux trois mois plus tôt.

Loïc Ferrand

Analyste fusions-acquisitions

Ma spécialité, c'est trouver ce qui ne colle pas dans les valorisations. Après douze opérations M&A, je sais que les meilleurs deals se font sur une analyse honnête, pas sur des projections optimistes.

Comment on aborde l'apprentissage

Données réelles, pas des exercices théoriques

On utilise des rapports annuels d'entreprises cotées et non cotées. Vous allez chercher l'information comme vous le ferez dans votre travail, avec toutes les incohérences et les notes de bas de page qui posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses.

Sessions d'analyse en petit groupe

Maximum huit personnes par session. On discute des approches différentes, on compare les méthodes. Certains voient les problèmes de liquidité tout de suite, d'autres repèrent les anomalies dans les flux de trésorerie. Ces échanges sont souvent plus instructifs que le cours lui-même.

Construction progressive de modèles

Pas de templates pré-remplis. Vous commencez avec les états financiers de base et vous construisez vos propres outils d'analyse. Ça prend plus de temps au début, mais vous comprenez vraiment ce que chaque ligne représente.

Parcours de nos anciens participants

Ils sont venus avec des questions précises sur leur pratique professionnelle. Voici comment ça s'est passé pour eux.

Contrôleur de gestion

De l'analyse opérationnelle à la stratégie financière

Point de départ

Marc produisait des reportings mensuels impeccables mais ne voyait pas comment ses chiffres s'inscrivaient dans les décisions d'investissement. Il voulait participer aux discussions stratégiques, pas juste fournir des tableaux.

Déclic pendant la formation

Le module sur les drivers de valeur lui a montré comment relier ses indicateurs opérationnels aux leviers de croissance. Il a refait toute sa structure de reporting pour mettre en avant les métriques qui comptent vraiment pour la direction.

Situation actuelle

Il présente maintenant l'analyse financière trimestrielle au comité de direction et participe à l'évaluation des projets d'acquisition. Sa capacité à traduire les chiffres en implications stratégiques a changé sa position dans l'entreprise.

Analyste crédit

Approfondir l'analyse des risques sectoriels

Défi initial

Sophie évaluait des demandes de crédit avec des grilles d'analyse standardisées. Elle sentait que certaines entreprises avec de bons ratios cachaient des fragilités structurelles, mais manquait d'outils pour étayer son intuition.

Apprentissage clé

Les sessions sur l'analyse sectorielle comparative lui ont appris à contextualiser les ratios financiers. Elle a compris que les mêmes chiffres ne signifient pas la même chose dans la distribution que dans l'industrie lourde.

Impact professionnel

Elle a développé une approche d'analyse plus nuancée qui combine ratios financiers et compréhension du modèle économique. Sa banque lui confie maintenant l'évaluation des dossiers complexes dans plusieurs secteurs.

Documentation financière et outils d'analyse

Structure du programme

Analyse des états financiers

4 mois

On commence par déconstruire un bilan et un compte de résultat. Pas juste identifier les postes, mais comprendre ce qu'ils révèlent sur les choix stratégiques et la santé financière de l'entreprise.

Retraitements comptables Analyse verticale et horizontale Détection d'anomalies

Modélisation financière avancée

5 mois

Construction de modèles de valorisation qui tiennent debout. Vous allez apprendre à faire des hypothèses défendables et à tester la sensibilité de vos conclusions aux variations de paramètres clés.

DCF et comparables Scénarios multiples Modèles de LBO

Évaluation des risques financiers

4 mois

Identifier ce qui peut mal tourner avant que ça arrive. On étudie les signaux d'alerte précoce, l'analyse de la structure de capital et les stress tests. Avec des cas réels d'entreprises qui ont connu des difficultés.

Analyse de solvabilité Covenant bancaires Prévision de défaillance

Cas pratiques M&A

5 mois

Analyser une opération de fusion ou d'acquisition de bout en bout. Due diligence financière, synergies réalistes, structuration du financement. On travaille sur des deals qui ont vraiment eu lieu, avec accès aux documents de transaction anonymisés.

Quality of earnings Ajustements de prix Plan d'intégration

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